一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
  一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，红河州专科设置最齐全、技术力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、服务质量优质、医疗环境优美的一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的三级甲等综合医院，实施“一院三区”建设，编制床位800张，实际开放床位1000张。主要工作职能为：
1.医疗服务
⑴开设34个临床科室，10个医技科室，22个行政后勤科室，年门急诊病人量60余万人次，出院病人5万余人次;
⑵在综合性医疗服务的基础上，我院瞄准“外科微创化，内科操作化、诊治精准化”的专科发展方向，突出大病综合救治、重大疑难危重复杂疾病优先诊疗、突发公共卫生事件快速应急救援三大诊疗特色，医疗服务辐射个旧市以外的周边地区；
⑶作为市域医共体牵头单位，通过借梯登高、靶向引才、资源下沉，先后建立国家级专家工作站3个，省科技厅、人社厅专家工作站8个，院级层面省级专家工作站39个，面向基层建立县级专家工作站26个、乡镇专家工作站35个，形成上下联动、共建共享的医疗服务格局，借力国家级、省级优质医疗资源，着力提升医共体成员机构常见病、多发病和慢性病及疑难危急重症的医疗救治水平，实现了区域百姓“大病不出县”的建设目标，并率先在省内实现医保卡移动支付业务。
⑷承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援、高考体检和征兵体检等政府指令性任务；
⑸开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。
2.科研教学
⑴承担昆明医科大学、海源学院、楚雄高等医药专科学校、红河卫生职业学院等医学院校临床医学理论授课和实习带教工作，承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务;
⑵承担住院医师规范化培训工作，是国家级“5＋3”住院医师规范化培训基地，共有14个国家级住院医师规范化培训专业基地和11个临床医学教研室，拥有20名硕士生导师、180余名高级和350余名中级专业技术职称人员以及400余名昆明医科大学、海源学院等兼职教授、副教授、讲师的专家人才团队；迄今培养硕士研究生47人，住院医师规范化培训学员383名；
⑶承担省、州、市多项科研课题，多项技术达到省内先进水平。
3.业务指导
⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊；
⑵承担对口支援等政府指令性任务。
4.预防保健
⑴开展健康教育宣教、讲座；
⑵承担基本公共卫生、预防保健、城癌筛查、防艾等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设有66个内设机构，分别是：急诊医学科、眼科、耳鼻喉头颈外科、风湿免疫科、中医科、口腔科、健康体检科、重症医学科、肾内科、内分泌代谢科、神经内科、消化内科、疼痛科、门诊部、脊柱外科、心血管内科、骨关节外科、老年病科、泌尿心胸外科、全科医学科、神经外科、儿科、新生儿科、普通外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、妇科、产科、手术麻醉科、康复医学科、感染性疾病科、血管外科、急诊创伤外科、神经血管介入科、医学检验科、放射科、超声医学科、核医学科、药剂科、内镜科、输血科、心电诊断科、病理科、临床营养科、党委办公室、工会、财务科、审计科、院办公室、人事科、医务科、质量管理科、护理部、科教科、感染管理科、总务科、医保物价办、设备科、病案科、信息科、投诉管理办公室、药品监督管理办公室、团委、公共卫生科、纪检监察办公室、基建科。
所属机构0个。
（三）重点工作概述
1.贯穿“一条主线”，把握“三个转变”推进“三级公立医院绩效考核”各项工作，对考核指标进行事前管理及实时动态管理，提升运营效率。
2.以学科建设和技术提升为着力点，持续提升学科核心竞争力，优化学科布局，打造强势学科，推进医院重点专科建设，注重人才队伍建设，提高诊治能力和水平。
3.推进门诊服务中心一站式服务单元建设、慢病管理中心建设，重点推进门诊多学科诊疗。
4.围绕电子病历、智慧管理、智慧服务三个维度，聚焦医院管理的质量、安全、绩效、运营、科研、服务六大主题，多维度推进信息系统建设，重点推进人财物精细化管理系统建设，依托五级电子病历建设进一步保障医疗质量与安全，优化服务流程，改善患者就医体验，为智慧医院建设打下扎实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制585人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制585人。在职实有503人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助503人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 592人，其中： 离休 7人，退休 585人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入98,037,031.40元，其中：一般公共预算49,088,031.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入48,949,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少25,240,275.36元，主要原因：人员经费拨款增加871,124.64元，政府采购减少26,111,400元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入49,088,031.40元，其中:本年收入49,088,031.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,088,031.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加871,124.64元，主要原因：在职人员基本工资增加708,388.80元；退休人员增加15人，不属于养老保险基金支付的统筹项目退休费增加449,400元；在职人员单位承担养老保险及职业年金因缴费基数变动减少97,500元，退休人员公务员医疗补助因缴费基数变动减少200,200元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出98,037,031.40元。财政拨款安排支出49,088,031.40元，其中：基本支出49,060,085元，与上年对比增加882,248.80元，主要原因：在职人员基本工资增加708,388.80元；退休人员增加15人，不属于养老保险基金支付的统筹项目退休费增加449,400元；在职人员单位承担养老保险及职业年金因缴费基数变动减少97,500元，退休人员公务员医疗补助因缴费基数变动减少200,200元。项目支出27,946.4元，与上年对比减少11,124.16元，主要原因：遗属补助对象1人次已毕业，停止补助。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(科目代码2080502)17,425,570元，主要用于离休人员工资、退休人员不属于养老保险基金统筹的退休费、离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)4,452,300元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)2,226,200元，主要用于缴纳在职人员单位承担职业年金。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(科目代码2080801)27,946.40元，主要用于发放遗属人员生活补助。
卫生健康支出-公立医院-综合医院(科目代码2100201)23,233,815元，主要用于发放在职人员基本工资。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(科目代码2101102)228,800元,主要用于缴纳退休人员大病补充险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103)1,493,400元,主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出31,634,515元，主要用于发放在职人员基本工资、基本养老保险、职业年金、退休职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。（其中：基本支出31,634,515元，项目支出0元）。与上年对比增加427,448.80元，主要原因：在职人员基本工资增加708,388.80元，退休人员基本医疗保险缴费增加16,760元，在职人员单位承担养老保险及职业年金减少97,500元，退休职工公务员医疗补助缴费减少200,200元。
商品和服务支出89,500元,主要用于离退休人员公用经费。（其中：基本支出89,500元，项目支出0元）。与上年对比增加1,800元，主要原因：退休人员增加15人，公用经费增加1,800元。
对个人和家庭的补助17,364,016.40元，主要用于离休人员工资和生活补助，退休人员不属于养老保险基金统筹的退休费，遗属人员补助。（其中：基本支出17,336,070元，项目支出27,946.40元），与上年对比增加441,875.84元，主要原因：离休费增加3,600元；退休人员增加15人，退休费增加449,400元；遗属补助对象1人已大学毕业，遗属生活补助减少11,124.16元。
资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年对比无变化。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出49,088,031.40元，与上年对比增加871,124.64元，主要原因是：在职人员基本工资增加708,388.80元，退休人员基本医疗保险缴费增加16,760.00元，在职人员单位承担养老保险及职业年金减少97,500元，退休职工公务员医疗补助缴费减少200,200元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额48,949,000元，其中：政府采购货物预算31,060,000元、政府采购服务预算9,289,000元、政府采购工程预算8,600,000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。
（二）公务接待费
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024本单位重点项目0个,涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。
8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）是事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）资产总额914,663,308.36元，其中，流动资产436,950,212.24元，固定资产468,776,913.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,464,036元，无形资产4,441,568.78元，其他资产1,030,577.88元。与上年相比，本年资产总额减少26,084,043.52元，其中固定资产减少29,813,884.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产615项，账面原值6,478,621.64元，实现资产处置收入1,134.77元；资产使用收入1,341,422.91元，其中出租资产2,673平方米，资产出租收入1,341,422.91元。
（四）本部门预算绩效情况说明
医院整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。在预算执行过程中，医院将围绕预期绩效目标，对各项工作情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分红河州滇南中心医院（个旧市人民医院） 2024年部门预算表

相关附件：1.红河州滇南中心医院（个旧市人民医院   2024年部门项目中期规划预算表（请点击下载）
                  2.红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年预算重点领域财政项目文本公开（请点击下载）