根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会［2012］21号）《公立医院内部控制管理办法》《云南省内部审计工作规定》等相关规定，因我院部分关键岗位暂不具备轮岗条件，为加强对关键岗位的履职监督，确保关键岗位工作人员认真依法履行职责，现拟通过公开比选方式委托第三方审计机构开展对四个职能部门负责人履职期间的经济责任审计与专项审计工作，特向社会公开征询符合资质的审计机构参与报名。

一、项目概况

㈠项目名称：个旧市人民医院部分职能部门负责人近三年任期经济责任审计与专项审计咨询服务项目
㈡审计对象：总务科、基建科、信息科、人事科四个职能部门现任负责人
㈢审计范围：任职期间（2022年1月1日-2024年12月31日）的经济责任履行情况，包括预算管理情况、收支管理情况、采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、信息化建设等内部控制情况，覆盖其履职全过程的风险。
㈣服务期限：合同签订后2个月内完成现场审计并出具审计报告。

二、资质及人员要求

㈠资质要求
⒈具备国家认可的会计师事务所执业资质；
⒉具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⒊近三年没有违法违规执业行为，没有国家有关行政管理和行业管理协会对其执业行为处罚和惩戒的记录。
㈡人员要求
⒈审计组需包含至少1名高级审计师（或同级别职称），项目组成员必须由具有审计从业经验、能胜任审计工作的人员担任；
⒉委派到审计组人员，应当遵守审计人员职业道德，遵循诚信、客观和公正原则，在审计工作中保持独立性，如存在可能损害独立性的利害关系，应当向所在单位声明，并实行回避；
⒊审计机构和审计人员需严格保密工作中获取的相关信息。

三、报名要求

㈠需提交报名材料
报名文件一式二份，报名人应将报名文件密封，并在报名文件的封包上写明项目名称、报名人名称等，在密封线上须加盖报名人的单位印章。报名文件包括但不限于以下资料，复印件均需加盖单位行政公章。
⒈营业执照、执业资格证书及法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件
⒉机构简介及项目业绩
⒊审计方案（含审计工作计划、人员配置等）
⒋报价函
⒌廉洁承诺书（需承诺回避利益关联）
㈡报名截止时间与地点
截止时间：本公告自发布之日起7个日历日止
地点（邮寄地址）：个旧市金湖南路17号个旧市人民医院门诊大楼9楼审计科办公室。
凡有报名意向的单位，请于截止时间前将报名文件送达或邮寄，逾期送达或未送达指定地点的报名文件，征询方不予授理。

四、发布公告的媒介

个旧市人民医院官方网站上发布。

五、比选评分方式

遵循公开、公平、公正、择优的原则，结合现场方案介绍及报价，采取综合评分法，择优选择综合得分最高的单位。

六、征询单位联系方式

联系人：李老师
联系电话：0873-2123578
七、现场比选时间及地点：另行通知
本公告解释权归个旧市人民医院所有。