监督索引号53250100336100600000
   
第一部分 个旧市人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 个旧市人民医院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
  一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，红河州专科设置最齐全、技术力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、服务质量优质、医疗环境优美的一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的三级甲等综合医院，实施“一院三区”建设，编制床位800张，实际开放床位1000张。主要工作职能为：
1.医疗服务
⑴开设34个临床科室，10个医技科室，22个行政后勤科室，年门急诊病人量60余万人次，出院病人4万余人次;
⑵在综合性医疗服务的基础上，我院瞄准“外科微创化，内科操作化、诊治精准化”的专科发展方向，突出大病综合救治、重大疑难危重复杂疾病优先诊疗、突发公共卫生事件快速应急救援三大诊疗特色，医疗服务辐射个旧市以外的周边地区；
⑶作为市域医共体牵头单位，通过借梯登高、靶向引才、资源下沉，先后建立云南省科技厅专家工作站2个、云南省人社厅专家基层科研工作站6个，红河州医学专家基层工作站4个和医学专家工作站1个，院级专家工作站共86个，其中省级专家工作站35个，基层专家工作站26个，医共体专家工作站25个，形成上下联动、共建共享的医疗服务格局，借力国家级、省级优质医疗资源，着力提升医共体成员机构常见病、多发病和慢性病及疑难危急重症的医疗救治水平，实现了区域百姓“大病不出县”的建设目标;
⑷承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援、高考体检和征兵体检等政府指令性任务；
⑸开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。
2.科研教学
⑴承担昆明医科大学、海源学院、楚雄高等医药专科学校、红河卫生职业学院等医学院校临床医学理论授课和实习带教工作，承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务;
⑵承担住院医师规范化培训工作，是国家级“5＋3”住院医师规范化培训基地，共有15个国家级住院医师规范化培训专业基地和11个临床医学教研室，拥有17名硕士研究生导师，截至2022年培养硕士研究生41人，住院医师规范化培训学员330名。
⑶承担省、州、市多项科研课题，多项技术达到省内先进水平。
3.业务指导
⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊；
⑵承担对口支援等政府指令性任务。
4.预防保健
⑴开展健康教育宣教、讲座；
⑵承担基本公共卫生、预防保健、城癌筛查、防艾等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设有66个内设机构，分别是：急诊医学科、眼科、耳鼻喉头颈外科、风湿免疫科、中医科、口腔科、健康体检科、重症医学科、肾内科、内分泌代谢科、神经内科、消化内科、疼痛科、门诊部、骨一科、心血管内科、骨三科、老年病科、泌尿心胸外科、全科医学科、神经外科、儿科、新生儿科、普通外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、妇科、产科、手术麻醉科、康复医学科、感染性疾病科、血管外科、急诊创伤外科、神经血管介入科、医学检验科、放射科、超声医学科、核医学科、药剂科、内镜科、输血科、心电诊断科、病理科、临床营养科、党委办公室、工会、财务科、审计科、院办公室、人事科、医务科、质量管理科、护理部、科教科、感染管理科、总务科、医保物价办、设备科、病案科、信息科、投诉管理办公室、药品监督管理办公室、团委、公共卫生科、纪检监察办公室、基建科。
所属机构0个。
（三）重点工作概述
1.构建可持续发展的学科体系和人才梯队，实现医、教、研、管理“四轮驱动”高质量发展；
2.以三级公立医院绩效考核为重点，DRGs评价管理为抓手,全面推行预算管理，实行服务效能和效率管理并重，使医院整体发展“显内涵、上档次、突特色”；
3.以打造特色技术为动力，临床教学为基础，大力推进医疗、教学、科研协同发展；
4.加强信息化建设，进一步夯实信息化基础，从模块化转向平台化，努力建设信息共享、互联互通的信息化平台，进而实现人工智能、自我判错、数据驱动管理、智能支持诊方，保障医院战略发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制555人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制555人。在职实有499人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助499人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 579人，其中： 离休 7人，退休 572人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 123,277,306.76元，其中：一般公共预算48,216,906.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入75,060,400元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加77,580,674.76元，主要原因：一般公共预算拨款收入增加2,520,274.76元，事业单位经营收入增加75,060,400元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入48,216,906.76元，其中:本年收入48,216,906.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,216,906.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2,520,274.76元，主要原因：在职人员基本工资增加2,069,620.20元，单位承担养老保险增加143,200元，单位承担职业年金增加71,600元，职工基本医疗保险缴费减少93,600元，公务员医疗补助缴费增加358,500元，离休公用经费减少2,900元，退休公用经费增加480元，离休费减少129,190元，退休费增加100,100元，在职机关事业单位职工遗属生活补助增加2,464.56元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出123,277,306.76元。财政拨款安排支出48,216,906.76元，其中：基本支出48,177,836.20元，与上年对比增加2,481,204.20元，主要原因：在职人员基本工资增加2,069,620.20元，单位承担养老保险增加143,200元，单位承担职业年金增加71,600元，职工基本医疗保险缴费减少93,600元，公务员医疗补助缴费增加358,500元，离休公用经费减少2,900元，退休公用经费增加480元，离休费减少129,190元，退休费增加100,100元，在职机关事业单位职工遗属生活补助2023年由基本支出改为项目支出故与2022年相比基本支出减少36,606元；项目支出39,070.56元，与上年对比增加39,070.56元，主要原因：在职机关事业单位职工遗属生活补助2023年由基本支出改为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16,970,770元，主要用于离休人员工资、退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费、离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,517,300元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,258,700元，主要用于缴纳在职人员单位承担职业年金。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤39,070.56元，主要用于发放遗属人员生活补助。
卫生健康支出-公立医院-综合医院22,525,426.20元，主要用于发放在职人员基本工资。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗212,040元,主要用于缴纳退休人员大病补充险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,693,600元,主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出31,207,066.20元（其中：基本支出31,207,066.20元，项目支出0元）,与上年对比增加2,549,320.20元，主要原因：在职人员基本工资增加2,069,620.20元，单位承担养老保险增加143,200元，单位承担职业年金增加71,600元，职工基本医疗保险缴费减少93,600元，公务员医疗补助缴费增加358,500元。
商品和服务支出87,700元（其中：基本支出87,700元，项目支出0元），与上年对比减少2,420元，主要原因：离休人员减少1人，离休公用经费减少2,900元；退休人员增加4人，退休公用经费增加480元。
对个人和家庭的补助16,922,140.56元（其中：基本支出16,883,070元，项目支出39,070.56元），与上年对比减少26,625.44元，主要原因：离休人员减少1人，离休费减少129,190元；退休人员增加4人，退休费增加100,100元；遗属补助标准提高，在职机关事业单位职工遗属生活补助增加2,464.56元。
资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年对比无变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额75,060,400元，其中：政府采购货物预算60,573,400元、政府采购服务预算10,887,000元、政府采购工程预算3,600,000元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
个旧市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。
（二）公务接待费
个旧市人民医院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。
（三）公务用车购置及运行维护费
个旧市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，个旧市人民医院资产总额940,747,351.88元，其中，流动资产432,345,452.31元，固定资产498,590,797.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,508,153.28元，无形资产2,433,601.17元，其他资产2,869,347.23元。与上年相比，本年资产总额增加32,365,830.33元，其中固定资产增加90,881,900.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产669项，账面原值14,512,155.95元，实现资产处置收入21,182.14元；资产使用收入2,034,482.05元，其中出租资产2,673平方米，资产出租收入2,034,482.05元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）本部门预算绩效情况说明
医院整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。在预算执行过程中，医院将围绕预期绩效目标，对各项工作情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在问题，确保绩效目标如期实现。
                                                           
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相关附件：
1.个旧市人民医院2023年部门预算公开表20230217094834155.xlsx
2.个旧市人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc