监督索引号53250100336100601000  
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分  2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分  2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
  一、主要职能
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）始建于1938年，至今已有87年历史，是集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的三级甲等综合医院。编制床位800张，开放床位1200张。主要工作职责：
(一)医疗服务
1.开设35个临床科室、10个医技科室。年门急诊病人量60余万人次，出院病人5万余人次，手术量近1.3万台次；
2.红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）立足综合医疗服务，朝着“外科微创、内科操作、诊治精准”方向发展，形成大病综合救治、疑难危重症优先诊疗、突发公卫事件速援三大特色。每年开展数十项新技术新项目，获得3项国家专利，多个学科的腔镜微创技术达省内先进；
3.承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援、高考体检和征兵体检等政府指令性任务。开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。
(二)科研教学
1.承担昆明医科大学、海源学院等8个医学院校临床医学理论授课和实习带教工作；承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务；
2.承担住院医院规范化培训工作，是国家级“5＋3”住院医师规范化培训基地，共有13个国家级住院医师规范化培训专业基地和11个临床医学教研室；是昆明医科大学硕士/博士学位培养单位，拥有66名医学博士及硕士，211名高级和605名中级专业技术职称人员，以及400余名昆明医科大学和海源学院的兼职教授、副教授、讲师的专家人才团队，迄今共培养硕士研究生47人，住院医师规范化培训学员479名，被认定为“个旧市人才培养基地”；
3.承担省、州、市多项科研课题，多项技术达到省内先进水平。
(三)业务指导
1.履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊工作；
2.承担对口支援等政府指令性任务。
(四)预防保健
1.开展健康教育宣教、讲座；
2.承担基本公共卫生、预防保健、城癌筛查、防艾等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）共设置67个内设机构，包括：急诊医学科、眼科、耳鼻喉头颈外科、风湿免疫科、中医科、口腔科、健康体检科、重症医学科、肾内科、内分泌代谢科、神经内科、消化内科、疼痛科/康复医学科、门诊部、脊柱外科、心血管内科、骨关节外科、老年病科、泌尿心胸外科、全科医学科、神经外科、儿科、新生儿科、普通外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、妇科、产科、手术麻醉科、感染性疾病科、血管外科、急诊创伤外科、神经血管介入科、医学检验科、放射科、超声医学科、核医学科、药剂科、内镜科、输血科、心电诊断科、病理科、临床营养科、党委办公室、工会、财务科、审计科、院办公室、人事科、医务科、质量管理科、护理部、科教科、感染管理科、总务科、医保物价办、运营管理科、设备科、病案科、信息科、投诉管理办公室、行业作风建设办公室、药品监督管理办公室、团委、公共卫生科、纪检监察办公室、基建科。
我院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）作为个旧市卫生健康局的公益二类事业单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
我单位2024年末编制内实有人员469人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员459人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员999人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员999人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休5人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员621人（离休0人，退休621人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、重点工作概述
我院以精细化管理为抓手，通过数字化赋能，流程再造和标准化建设，实现服务效能与保障能力的全面提升。以“强综合、壮专科、兴科技、精管理、优服务、重创新”为主线，通过学科建设、技术突破与服务优化三向发力，全面增强综合服务能力。
我院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我院为二级预算单位，附表《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。
  一、收入决算情况说明
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年度收入合计848,411,662.63元。其中：财政拨款收入42,918,198.37元，占总收入的5.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入641,101,178.52元，占总收入的75.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164,392,285.74元，占总收入的19.38%。与上年相比，收入合计增加13,275,574.73元，增长1.59%。其中：财政拨款收入减少578,719.58元，下降1.33%；事业收入减少5962.54元，下降0.00%；其他收入增加13,860,256.85元，增长9.21%；无经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是债务预算收入增加9,616,000.00元，总收入结构如下图所示（单位：元）：
   
二、支出决算情况说明
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年度支出合计783,185,380.17元。其中：基本支出761,865,387.09元，占总支出的97.28％；项目支出21,319,993.08元，占总支出的2.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少46,578,656.47元，下降5.61%。其中：基本支出减少47,703,493.36元，下降5.89%；项目支出增加1,124,836.89元，增长5.57%；无经营支出、对附属单位补助支出。总支出结构如下图所示（单位：元）：
   
（一）基本支出情况
2024年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）机构正常运转的日常支出761,865,387.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出296,044,794.21元，占基本支出的38.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费465,820,592.88元，占基本支出的61.14％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,319,993.08元，其中医院自有资金项目支出12,185,651.92元，主要用于房屋建筑物构建及大型修缮，财政项目资金主要用于人才培养及医疗卫生事业发展，具体使用明细如下（单位：元）。
 
 

项目名称	金额
住院医师规范化培训(中央)补助	5,371,414.92
住院医师规范化培训(省级)补助	534,166.17
万名医师支援县医院	69,799.60
基层卫生人才能力提升	68,500.00
名医培养经费	28,384.00
科技计划项目	1,050,000.00
残疾人康复训练	76,750.00
肢体残疾儿童康复训练	36,530.78
县级公立医院改革	1,014,700.00
基本公共卫生	218,703.50
重大传染病中央补助	183.81
疫情防控医务人员临时性工作补助	306,168.00
医疗卫生事业高质量发展三年行动计划	317,884.00
紧密型医共体试点建设	19,506.58
新冠患者救治	21,649.80
医院自有资金预算项目	12,185,651.92
合计	21,319,993.08

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年度一般公共预算财政拨款支出44,584,760.29元，占本年支出合计的5.69%。与上年相比减少8,817,938.89元，下降16.51%，完成年初预算的90.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，年初无此项预算。主要用于人才培养及科研材料费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出10,695,310.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.99%，完成年初预算的44.32%。原因是年初预算数含退休人员生活补助16,220,070.00元，决算数未含该笔费用。主要用于：
⑴在职在编人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出8,650,548.44元；
⑵离退休人员离休费、生活补助及公用经费等支出1,153,639.59元；
⑶离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费、事业单位人员遗属生活补助814,372.68元；
⑷残疾人白内障、翼状胬肉康复经费76,750.00元。
9.卫生健康（类）支出32,839,449.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%，完成年初预算的131.59%。原因是卫生健康支出年初预算数仅含编内人员基本工资、退休人员大病险及公务员医疗补助。主要用于：
(1)在职在编人员基本工资23,064,551.10元；
(2)退休人员单位承担大病险及公务员医疗补助 1,803,838.10 元；
(3)住院医师规范化培训中央和省级补助经费、对口支援县医院、名医培养经费、基层卫生人才能力提升及技能培训、遏制丙肝流行攻坚行动经费工作经费 6,390,148.69 元；
(4)专用设备购置、紧密型医共体试点建设1,034,206.58元；
(5)新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金、新冠患者救治费用、疫情防控医务人员临时性工作补助327,817.8元；
(6)基本公共卫生服务工作补助及专用设备购置218,703.5元；
(7)重大传染病中央工作补助183.81元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为393,650.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少26,237.92元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为43,650.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少26,237.92元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为393,650.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少26,237.92元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为43,650.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院为公益二类事业单位， “三公”经费支出用医院自有资金支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少26,237.92元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院为公益二类事业单位，“三公”经费支出用医院自有资金支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
无 一、机关运行经费支出情况
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2024年机关运行经费支出0.00元，我院为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）资产总额944,100,463.20元，其中，流动资产481,537,139.20元，固定资产444,108,495.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12,150,068.06元，无形资产5,450,771.09元（净值），其他资产853,989.62元（净值）（具体内容详见附表）请点击下载。与上年相比，本年资产总额增加 29,437,154.84 元，其中固定资产减少 24,668,418.23 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值293,477.35元；报废报损资产470项，账面原值4,528,293.19元，实现资产处置收入24,456.32元；出租房屋2,512.85平方米，账面原值3,300,512.78元，实现资产使用收入1,039,100.66元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额23,672,443.62元，其中：政府采购货物支出9,902,692.50元；政府采购工程支出1,453,005.00元；政府采购服务支出12,316,746.12元。授予中小企业合同金额15,143,436.80元，其中：授予小微企业合同金额7,831,051.80元。
四、单位绩效自评情况
我院为公益二类事业单位，附表《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表，项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 ㈠财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
㈡事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
㈣基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
㈤项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
㈥政府采购：只有国家机关、事业单位和团体组织的采购才有可能是政府采购,其他采购主体的采购都不属于政府采购范畴,资产来源：纳入预算管理的资金。
 
监督索引号53250100336100601111