第一部分 红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2026年部门预算编制说明         
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2026年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）   2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）始建于1938年7月，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的、红河州内首家“三级甲等”综合医院。编制床位800张，开放床位1200张。主要工作职责：
1.贯彻执行国家、省、州、市卫生健康方针政策和法律法规，坚持公立医院公益属性，为辖区及滇南区域群众提供常见病、多发病、疑难危重症诊疗、康复护理、急危重症抢救和突发公共卫生事件医疗救援等服务。
2.承担医学教育、人才培养和科研任务，作为昆明医科大学第五附属医院、国家级住院医师规范化培训基地和博士/硕士学位培养单位，开展临床教学、住培培训、研究生培养及科研创新与技术攻关。
3.加强重点专科、五大救治中心及医疗设施设备建设，提升微创等诊疗技术水平，优化就医环境，推进医保卡移动支付等便民服务，保障医疗质量与安全。
4.履行县域医共体牵头职责，通过人才引育、资源下沉、技术帮扶，提升基层医疗机构服务能力，推动分级诊疗，实现区域群众 “大病不出县” 目标。
5.开展预防保健、健康教育、慢病管理、中医药服务等公共卫生工作，完成政府指令性医疗保障、健康体检等任务。
6.加强医院运营、医德医风与精细化管理，持续提升综合服务能力和运行效率，推动医院高质量发展。
（二）机构设置情况
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）共设置74个内设机构，包括：急诊医学科、眼科、耳鼻喉头颈外科、风湿免疫科、中医科/中西医结合科、口腔科、健康体检科、重症医学科、肾内科、内分泌代谢科、神经内科、消化内科、疼痛科/康复医学科、门诊部、脊柱外科/血管外科、心血管内科、骨关节外科/运动医学科、老年病科/临终关怀科、泌尿外科/胸外科、全科医学科、神经外科、儿科、新生儿科/儿童保健科、普通外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、妇科/妇女保健科（门诊）、产科、手术麻醉科、感染性疾病科/结核病科、急诊创伤外科、神经血管介入科、创面修复外科、国际（特需）医疗部、慢病管理中心、医学检验科、放射医学科、超声医学科、核医学科、药剂科、内镜科/内镜中心、输血科、心电诊断科、病理科、临床营养科、供应室、临床服务中心、医学随访管理中心、党委办公室、工会、财务科、审计科、院办公室、人事科、医务科、质量管理科、护理部、科教科、感染管理科、总务科、医保物价办、运营管理科、设备科、病案科、信息科、投诉管理办公室、行业作风建设办公室、团委、公共卫生科、纪检监察办公室、基建科、保卫科、采购科、群众服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.制定发布《医院高质量发展五年行动计划（2026-2030）》， 成立“十五五”战略执行委员会，构建“决策—部署—协调 —监督—考核”一体化的战略管理闭环，确保战略蓝图转化为务实成果。
2.进一步强化“红河州滇南中心医院”功能定位，重点提升危急重症与复杂疑难疾病的综合诊治与区域辐射能力。
3.科学编制年度资源投入计划，优先保障重点学科、优势技术、智慧医院建设和人才引进。
4.深化门诊与手术业务提质，强化医疗质量全流程管控，推动医疗服务向质量效益转型。
5.持续改进护理质量，深化优质护理内涵，筑牢护理安全防线。
6.强化药品“监、控、管”，加强用药安全培训，提升合理用药水平。
7.纵深推进医共体建设，持续巩固“五大中心”建设成果，强化基层帮扶，落实分级诊疗，提升急危重症救治能力。
8.发挥省级专家工作站效能，加强人才培养与学科建设，提升专科诊疗水平。
9.持续推进智慧医院建设，进一步优化门诊分时段精准预约。全面升级电子病历系统与信息共享平台，推动检验检查结果互认。
10.聚焦“品牌筑基”，系统推进主题年活动与十二项团队建设。
二、预算单位基本情况
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制585人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制585人。在职实有497人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助497人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员617人，其中：离休4人，退休613人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）财务总收入773,728,056.49元，其中：一般公共预算55,367,979.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入718,360,076.79元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少82,215,640.51元，其中：一般公共预算增加4,270,382.70元，事业收入增加68,439,276.79元，其他收入减少154,925,300.00元，主要原因：财政收入预算是采取以支定收方式进行编制，2026年医院债务还本、利息支出等费用减少，其他收入也相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入55,367,979.70元，其中：本年收入55,367,979.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,367,979.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加4,270,382.70元，主要原因是：在职人员基本工资增加3,617,623.50元；退休人员增加5人，退休费（不属于养老保险基金统筹）增加5,300.00元；在职人员单位承担养老保险及职业年金因缴费基数变动增加575,300.00元；退休人员公务员医疗补助因缴费基数变动增加54,900.00元；退休职工大病医疗保险增加5,100.00元；遗属补助标准调整及增加补助人员1人，遗属生活补助增加12,159.20元。
四、预算单位支出情况
2026年红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）预算总支出773,728,056.49元。财政拨款安排支出55,367,979.70元，其中：基本支出55,327,336.50元，与上年对比增加4,258,223.50元，主要原因是：在职人员基本工资增加3,617,623.50元；退休人员增加5人，退休费（不属于养老保险基金统筹）增加5,300.00元；在职人员单位承担养老保险及职业年金因缴费基数变动增加575,300.00元；退休人员公务员医疗补助因缴费基数变动增加54,900.00元；退休职工大病医疗保险增加5,100.00元；项目支出40,643.20元，与上年对比增加12,159.20元，主要原因是遗属补助标准调整及增加补助人员1人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（科目代码2080502）17,840,460.00元，主要用于离休人员工资、退休人员不属于养老保险基金统筹的退休费、离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）5,460,300.00元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）2,730,200.00元，主要用于缴纳在职人员单位承担职业年金。
社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）40,643.20元，主要用于发放遗属人员生活补助。
卫生健康支出－公立医院－综合医院（科目代码2100201）27,373,076.50元，主要用于发放在职人员基本工资。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）253,800.00元，主要用于缴纳退休人员大病补充险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）1,669,500.00元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出37,486,876.50元，主要用于发放在职人员基本工资、基本养老保险、职业年金、退休职工大病医疗保险及公务员医疗补助缴费（其中：基本支出37,486,876.50元，项目支出0元）。与上年对比增加4,252,923.50元，主要原因：在职人员基本工资增加3,617,623.50元，退休职工大病医疗保险增加5,100.00元，在职人员单位承担养老保险及职业年金增加575,300.00元，退休人员公务员医疗补助增加54,900.00元。
商品和服务支出84,660.00元，主要用于离退休人员公用经费（其中：基本支出84,660.00元，项目支出0元）与上年对比减少2,100.00元，主要原因：离休人员减少1人，公用经费减少2,700.00元；退休人员增加5人，公用经费增加600.00元。
对个人和家庭的补助17,796,443.20元，主要用于离休人员工资和生活补助，退休人员不属于养老保险基金统筹的退休费，遗属人员补助（其中：基本支出17,755,800.00元，项目支出40,643.2元）与上年对比增加19,559.20元，主要原因：离休人员减少1人，离休费减少145,800.00元；退休人员增加5人，退休费增加153,200.00元；遗属补助标准调整及增加补助人员1人，遗属生活补助增12,159.20元。
资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变化。
五、对下专项转移支付情况
2026年我单位无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额69,857,200.00元，其中：政府采购货物预算36,210,000.00元、政府采购服务预算19,947,200.00元、政府采购工程预算13,700,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计380,000.00元，较上年增减少20,000.00元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
医院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。
（二）公务接待费
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降5%，国内公务接待批次为21次，共计接待250人次。
减少原因是：医院严格执行公务接待管理规定，落实过紧日子要求，严控接待范围与标准，强化审批报销管理，精简公务活动，厉行勤俭节约，从而压减了相关支出。
医院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2026年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费350,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
医院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。
8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）是事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）资产总额843,974,665.53元，其中，流动资产417,563,400.21元，固定资产410,497,455.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,447,407.56元，无形资产6,459,735.36元，其他资产6,666.53元。与上年相比，本年资产总额减少100,125,797.67元，其中固定资产减少33,611,039.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值436,740.00元；报废报损资产126项，账面原值3,946,681.50元，实现资产处置收入8,477.44元；资产使用收入290,986.66元，其中出租资产2097.11平方米，资产出租收入290,986.66元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
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